杭州市城市管理行政执法支队西湖景区大队2018年预算公开

一、杭州市城市管理行政执法支队西湖景区大队概况
（一）主要职能
依法负责行使风景区市容环境卫生管理（除违法养犬行为以外）、城市规划管理（除法人跨区违法行为以外）、城市绿化管理、市政公用管理（除燃气、公交、供水、节水、供热等违法行为以外）、环境保护管理（对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、城市饮食服务业排污的违法行为）、工商行政管理（对无照商贩、商业网点违规经营的违法行为）、公安交通管理（对侵占道路的违法行为）等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；负责行使强制拆除风景区内未经批准且不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施；负责行使西湖风景名胜管理、西湖水域管理、林业管理、旅游管理（对无证导游的违法行为）、客运出租汽车管理（对无证营运的违法行为）方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；受市园文局委托，负责行使杭州市区范围内公园管理、文物保护管理、历史文化名城保护管理、良渚遗址保护管理、文物流通市场管理、游乐设施管理等方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权；指导、协助各县（市）文物违法案件的查处工作。
（二）部门预算单位构成
杭州市城市管理行政执法支队西湖景区大队只包括本级预算,没有下属独立核算单位。单位编制人数102人，实际在编人员93名。名胜区管委会核定编外用工人数109名。
二、杭州市城市管理行政执法支队西湖景区大队2018年部门预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况
杭州市城市管理行政执法支队西湖景区大队2018年收入预算4077.75万元，其中：财政拨款 4077.75万元，占100% 。
（二）支出预算总体安排情况
杭州市城市管理行政执法支队西湖景区大队2018年支出预算4077.75万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3594.28万元、社会保障和就业支出235万元，住房保障支出248.47万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2226万元，日常公用支出1164.52万元，项目支出687.23万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年部门预算中，财政拨款用于以下方面：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务167.86万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务67.14万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务3594.28万元，主要用于开发区城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的基本支出和项目支出。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务248.47万元，主要用于执法大队按照国家政策规定为干部职工发放的购房补贴支出。
（四）2018年一般公共预算“三公”经费预算情况
1.因公出国（境）费用：无。
2.公务接待费：2018年安排公务接待费预算1.58万元。主要用于城管业务交流，执法合作等接待所需的支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2018年未安排公务用车购置，安排公务用车运行维护费预算110万元，其中公务用车公务用车购置0元，运行维护费支出110万元，主要用于30辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
附表：
1. 2018年部门收支预算总表
2. 2018年一般公共预算支出表
3. 2018年一般公共预算基本支出表
4. 2018年一般公共预算“三公”经费表
2018年预算公开（执法局）.xls

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