2018年海口市爱国卫生运动委员会办公室部门预算

  目录
  第一部分               海口市爱国卫生运动委员会办公室概况
  一、 主要职能
  二、 部门预算单位构成
  第二部分              海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算表
  一、   财政拨款收支总表
  二、   一般公共预算支出表
  三、   一般公共预算基本支出表
  四、   一般公共预算“三公”经费支出表
  五、   政府性基金预算支出表。
  六、   部门收支总表
  七、   部门收入总表
  八、   部门支出总表
  九、   项目支出绩效信息表
  十、   省级财力安排的专项转移支付预算表
  第三部分             海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算情况说明
  第四部分              名词解释
  第一部分              海口市爱国卫生运动委员会办公室概况
   
  一、 主要职能
  (一)贯彻执行国务院及省有关爱国卫生运动工作的方针政策、法规规章;依法拟定本市爱国卫生运动工作的政策、法规规章和规划。
  (二)开展创建国家卫生城市活动。
  (三)组织开展病媒生物防制活动,贯彻病媒生物防制管理法规、规章,督促、检查年度目标的实现,把病媒生物的危害降到最低限度。
  (四)开展创建卫生先进单位活动,负责农村改厕工作,组织城乡卫生检查、考核、评比。
  (五)组织协调开展全民健康教育,普及卫生科学知识,提高群众的自我保健能力。
  (六)负责起草市爱国卫生运动委员会的文件和各种文稿,及时处理群众来信来访,解决群众关心的卫生难点、热点问题。
  (七)承办市政府和上级部门交办的其他工作。
  二、 部门预算单位构成
  海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年部门预算编制范围仅为本级预算单位。
  第二部分  海口市爱国卫生运动委员会办公室
  2018年部门预算表
  附件1、财政拨款收支总表
  附件2、一般公共预算支出表
  附件3、一般公共预算基本支出表
  附件4、一般公共预算“三公”经费支出表
  附件5、政府性基金预算支出表。
  附件6、部门收支总表
  附件7、部门收入总表
  附件8、部门支出总表
  附件9、项目支出绩效信息表
  附件10、省级财力安排的专项转移支付预算表
  第三部分 海口市爱国卫生运动委员会办公室
  2018年部门预算情况说明
  一、关于海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
  海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年财政拨款收支总预算3072.82万元。其中,收入总计3072.82万元,包括一般公共预算本年收入3072.82万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计3072.82万元,包括社会保障和就业支出34.25万元、医疗卫生与计划生育支出3021.65万元、住房保障支出16.92万元。
  二、关于海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年规模变化情况
  海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算当年拨款3072.82万元,比上年预算数增加931.87万元,主要是:将农村改厕项目补助改厕农户资金和建成区病媒生物防制设施维护维修费用纳入部门预算。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  社会保障和就业支出(类)支出34.25万元,占1.11%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出3021.65万元,占98.33%;住房保障支出(类)支出16.92万元,占0.55%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为5.3万元,比上年预算数增加3.19万元,主要是机关事业单位基本养老保险制度改革。
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为27.78万元,比上年预算数减少5.88万元,主要是在编人员减少。
  3. 社会保障和就业支出(类)怃恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为1.16万元,比上年预算数增加0.09万元,主要是优怃金发放标准微调增。
  4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为226.72万元,比上年预算数增加7.31万元,主要是在职人员工资标准调增。
  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2018年预算数为2780万元,比上年预算数增加1054万元,主要是将农村改厕项目补助改厕农户资金和建成区病媒生物防制设施维护维修费用纳入部门预算,将上年度部分分离到医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理(项)支出并入此项预算列支。
  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为13.69万元,比上年预算数增加7.26万元,主要是医疗养老保险制度改革。
  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)2018年预算数为1.24万元,为新增(项),主要是医疗养老保险制度改革。
  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为16.92万元,比上年预算数减少2.36万元,主要是在编人员调出减少。
  三、关于海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明
  海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年一般公共预算基本支出为292.82万元,其中:
  人员经费252.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;
  公用经费40.11万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
  四、海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年“三公”经费预算情况说明
  海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年“三公”经费预算数为5.5万元,其中:
      因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。
  公务用车购置及运行费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),较上年预算下降80.56%。下降的主要原因包括:公务用车改革,公务车辆减少,严格控制公务车辆使用,节约公务用车运行费用。
  公务接待费2万元,较上年预算增长100%。增长的主要原因包括:上年度,我市获得“国家卫生城市”荣誉称号,在卫生创建工作方面取得较好的成绩,将有较多省内外兄弟单位同行到我市进行学习交流、调研考察卫生创建工作,拟在2018年接待15批次,接待人数150人。
  五、海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年政府性基金预算当年拨款为0元,与上年预算持平。
  六、关于海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年收支预算情况的总体说明
  按照综合预算原则,海口市爱国卫生运动委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入皆为一般公共预算收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年收支总预算3072.82万元。
  七、关于海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年收入预算情况说明
  海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年收入预算3072.82万元,其中:上年结转0万元;经费拨款收入3072.82万元,占100%;政府性基金收入0万元。
  八、关于海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年支出预算情况说明
  海口市爱国卫生运动委员会办公室2018年支出预算3072.82万元,其中:基本支出292.82万元,占9.53%;项目支出2780万元,占90.47%。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2018年海口市爱国卫生运动委员会办公室本级的机关运行经费预算40.11万元。
  (二)政府采购情况
  2018年海口市爱国卫生运动委员会办公室本级预算单位政府采购预算总额3.7万元,其中:政府采购货物预算3.7万元。
  (三)国有资产占有使用情况
  截至2017年12月31日,海口市爱国卫生运动委员会办公室本级预算单位共有车辆1辆,为其他用车1辆。单位价值100万元以上设备无。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年海口市爱国卫生运动委员会办公室1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1702万元、政府性基金0元。
  第四部分 名词解释
   
  一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
  二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
  三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
  四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
  五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
  八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
  十、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  十一、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于本部门等未单独设置项级科目的项目支出。
  十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
   
2018年海口市爱卫办预算公开表.xls     下载附件     在线浏览

朋友家“顺走”电动车 销赃路上被抓获
罗晖率队到贵阳考察会展及大数据发展等工作
辽宁老乡回家乡为学子捐赠400万元
省政府参事莅潮开展专题调研
不断满足人民群众日益增长的公共文化需求
2018年海口市爱国卫生运动委员会办公室部门预算
冀东油田开展社区志愿服务活动(组图)
市直机关工委督导党员志愿者开展卫生宣传志愿服务活动
优质鱼苗成了抢手货
市委大院植物有了“身份证”,一扫就知“前世今生”
【两会报道】政协张家界市武陵源区六届第二次会议胜利闭幕
高校学生党员联合社区老党员开展端午慰问活动
37.5℃!梅州进入“桑拿”模式
凤岗依法查封三栋违法建筑
参赛车夺得分组赛桂冠 新凯无人驾驶技术获新突破
企业投资项目核准和备案管理条例
据不完全统计,全市目前的游泳场(馆)共约200个 高危体育项目运行管理培训班开班
镇平县:镇平县“百日会战”主攻产业就业金融生态扶贫
城中区循环式推进“两个绝对”具体化工作
鸡西市取得制定本行政区域地方标准资格