关于黑龙江省鸡西市人民政府驻北京联络处2018年部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、人员构成
第二部分 部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能分类）
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、一般公共预算经济分类支出情况表
十、政府采购预算表
十一、绩效目标申报表
第三部分 部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
（四）机关运行经费安排情况说明
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、单位职责
（一）根据市委、市政府的授权，代表鸡西与驻地党政机关进行联络，协调和办理有关事宜。
（二）宣传鸡西的经济优势，投资环境，优势品牌和名牌产品。
（三）提高鸡西的知名度，扩大鸡西在省内外的影响。
（四）负责开发经济技术合作和招商引资工作，为中外客商到我市投资办企业牵线搭桥。
（五）负责联络在京各大医院，为我市群众进京看病提供方便快捷的就医渠道。
（六）负责利用驻地有利条件，拓宽信息渠道，广泛收集、筛选、编发传递信息，为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息依据。
（七）负责做好市五大班子领导的接待服务工作，为市政府及市直各部门在驻地及联络区域开展工作提供方便条件，拓宽合作渠道。
（八）负责市政府交办的鸡西群众上访人员来京的疏导和接待工作。
（九）负责承办市委、市政府交办的其它事宜。
二、机构设置
黑龙江省鸡西市人民政府驻北京联络处内设6个职能科室，包括：秘书科、接待科、信息科、招商引资科、对外联络科、招待所。
黑龙江省鸡西市人民政府驻北京联络处预算仅包括本级预算。
三、人员构成
黑龙江省鸡西市人民政府驻北京联络处编制人数18人，实有人数19人，其中：在职人员15人，退休人员4人。
第二部分 黑龙江省鸡西市人民政府驻北京联络处
2018年部门预算表（详见附件）
第三部分 黑龙江省鸡西市人民政府驻北京联络处
2018年部门预算情况说明
一、关于部门收支预算情况总体说明
驻京联络处本年度部门预算按照综合预算原则编制。收入包括：上年结转和结余0万元、财政拨款收入233.6527万元、财政专户资金0万元、政府性基金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出165.3932万元、社会保障和就业支出50.5631万元、医疗卫生与计划生育支出6.8812万元、住房保障支出10.8152万元。本年度年收支总预算233.6527万元，比上年预算数收、支各增加34.8374万元，主要原因是：随工资及人员调整变动增长。
二、关于部门收入总体情况表的说明
驻京联络处本年度收入预算233.6527万元，其中：财政拨款收入233.6527万元，占100%。比上年预算数增加34.8374万元，主要原因是：随工资及人员调整变动增长。
三、关于部门支出总体情况表的说明
驻京联络处本年度支出预算233.6527万元，其中：基本支出175.6527万元，占75.18%，比上年预算数增加34.8374万元，主要原因是：随工资及人员调整变动增长；项目支出58万元，占24.82%。与上年预算数持平。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
驻京联络处本年度财政拨款收支总预算233.6527万元。收入中一般公共预算收入233.6527万元；财政专户预算收入0万元；政府性基金预算收入0万元。其中本年收入233.6527万元，上年结转0万元。支出包括：一般公共服务支出165.3932万元；社会保障和就业支出50.5631万元；医疗卫生与计划生育支出6.8812万元；住房保障支出10.8152万元；结转下年0万元。比上年预算数收、支各增加34.8374万元，主要原因是：随工资及人员调整变动增长。
五、关于一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况。
驻京联络处本年度一般公共预算财政拨款233.6527万元，比上年预算数增加34.8374万元，主要原因是：随工资及人员调整变动增长。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况。
一般公共服务支出165.3932万元，占比70.79%；社会保障和就业支出50.5631万元，占比21.64%；医疗卫生与计划生育支出6.8812万元，占比2.94%；住房保障支出10.8152万元，占比4.63%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）本年度预算数为107.3932万元，比上年预算减少5.7384万元，主要原因是：在职人员减少。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务(项)本年度预算数为58万元，与上年预算数持平。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）本年度预算数为18.0254万元，比上年预算数增加18.0254万元，主要原因是：本年度安排单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）本年度预算数为7.2101万元，比上年预算数增加7.2101万元，主要原因是：本年度安排单位职业年金缴费支出。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）本年度预算数为25.3276万元，比上年预算数增加8.6292万元，主要原因是：随工资及退休人员变动增长。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款)行政单位医疗（项）本年度预算数为4.0560万元，与上年预算数基本持平。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款)事业单位医疗（项）本年度预算数为2.8252万元，与上年预算数基本持平。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 本年度预算数为10.8152万元，比上年预算数减少0.1701万元，与上年预算数基本持平。
（四）机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。驻京联络处本年度机关运行经费预算安排6.7590万元，比上年预算数减少0.5871万元，主要原因是：压缩经费支出。
六、关于一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
驻京联络处本年度“三公”经费预算数为44.33万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费33.2万元；公务接待费11.13万元。本年度“三公”经费预算与上年“三公”经费预算数一致。
七、关于政府性基金预算支出情况说明
驻京联络处本年度预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故《政府性基金预算当年支出表》无数据。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
驻京联络处本年度一般公共预算支出233.6527万元。其中：
人员经费168.8937万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费6.7590 万元，主要包括：办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、退休人员公用经费。
一般公共预算项目支出58万元。
九、关于政府采购支出情况说明
驻京联络处本年度无政府采购项目，故此《政府采购预算表》无数据。
十、关于预算绩效情况说明
驻京联络处本年度预算无绩效目标，故《绩效目标申报表》无数据。
十一、国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本部门共有房屋1278.67平方米；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。
（二）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（五）“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（六）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
黑龙江省鸡西市人民政府驻北京联络处2018年部门预算公开表.xlsx
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