关于鸡西市工商行政管理局2018年度部门预算公开情况说明

目录
第一部分部门概况
单位职责
机构设置
人员构成
第二部分部门预算表
部门收支总体情况表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
财政拨款收支总体情况表
一般公共预算支出情况表（功能分类）
一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算“三公”经费支出情况表
政府性基金预算支出情况表
一般公共预算经济分类支出情况表
政府采购预算表
绩效目标申报表
第三部分部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况总体说明
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
一般公共预算当年财政拨款结构情况
一般公共预算当年财政拨款具体使用及变化情况
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况说明
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
九、政府采购情况说明
十、预算绩效目标
十一、占有使用国有资产情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、单位职责
（一）贯彻执行国家、省工商行政管理方面的法律、法规、规章和方针、政策，负责组织协调或参与全市有关工商行政管理规范性文件的起草、审查、备案及清理工作。
（二）负责管辖的各类企业、规定权限范围内从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理；承担依法查处取缔无照经营的责任。
（三）承担依法规范管理全市各类市场经营秩序的责任。负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为;依法查处市场交易和网络商品交易及有关服务的违法行为。
（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任。组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，依法保护经营者、消费者合法权益；承办并指导消费者咨询、投诉、举报处理等工作。
（五）承担依法查处传销和违法直销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
（六）按上级工商行政管理部门要求承办有关反垄断执法工作（价格垄断行为除外），依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法违章行为。
（七）负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理；负责指导市消费者协会、个体劳动者协会、私营企业协会和与工商行政管理有关的行业协会工作。
（八）依法实施合同行政监督管理，负责指导动产抵押物登记，监督管理拍卖行为；负责依法查处合同欺诈等违法行为。
（九）负责管理注册商标工作，依法保护商标专用权，查处商标侵权和其他商标违法行为。
（十）指导广告业发展，负责广告活动的监督管理，按规定负责烟草广告审批和固定形式印刷品广告核准工作，依法查处虚假广告和其它广告违法行为。
（十一）组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。研究分析并依法公示市场主体登记注册基础信息、商标注册信息、消费警示信息以及违法处罚信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务；依法开展企业信息公示工作，按照上级工商部门统一部署，承担企业信用信息公示系统的建立、维护相关工作，推动建立企业经营异常名录和市场主体“黑名单”制度。
（十二）承担社会信用管理职责，推进社会诚信体系建设。
（十三）承办市政府交办的其他工作。
二、机构设置
（一）我单位内设15个职能科室，包括：办公室、人事教育科、财务审计科、法规科、企业监督管理科、个体私营经济监督管理科、外资企业登记管理科、广告监督管理科、商标监督管理科、市场规范管理科、公平交易科、消费者权益保护科、网络商品交易监督管理科、信息科、诚信建设办公室。
另外还设有2个机构，有机关党委和纪检监察机构。
（二）直属机构
1、直属分局3个：广益城管理分局、向阳市场管理分局、新华市场管理分局。
2、企业登记注册管理办公室
3、执法执纪稽查大队
4、直属工商所5个：煤炭市场管理所、医药市场管理所、技术园区市场管理所、劳务市场管理所、劳动车辆市场管理所。
按照预算管理有关规定，2018年部门预算包括：鸡西市工商行政管理局本级预算、所属二级单位预算。
纳入2018年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.鸡西市工商行政管理局本级
2.鸡西市消费者协会办公室
三、人员构成
我单位机关及所属2个事业单位总人数为391人，其中：在职职工187人，离休人员1人，退休人员202人，退养人员1人。
（1）机关在职职工165人，离休人员1人，退休人员199人，退养人员1人。
（2）其他事业单位在职人员22人，离休人员0人，退休人员3人。
第二部分鸡西市工商行政管理局2018年度部门预算表
详见：鸡西市工商行政管理局2018年度部门预算表.xls.
第三部分鸡西市工商行政管理局2018年度部门预算情况说明
一、部门收支预算情况总体说明
鸡西市工商行政管理局本年度部门预算按照综合预算原则编制。一般公共预算拨款收入3,391.4635万元；一般公共预算支出3,391.4635万元，包括：一般公共服务支出1,669.5717 万元、社会保障和就业支出1,448.5669万元、医疗卫生与计划生育支出134.3985万元、住房保障支出138.9264万元。鸡西市工商行政管理局本年度年收支总预算3,391.4635万元。
二、部门收入总体情况说明
鸡西市工商行政管理局本年度收入预算3,391.4635万元，其中：财政拨款收入 3,391.4635万元，占100%。
三、部门支出总体情况说明
鸡西市工商行政管理局本年度支出预算3,391.4635万元，其中：财政拨款支出3,391.4635万元，占100%。
四、财政拨款预算收支情况总体说明
鸡西市工商行政管理局本年度财政拨款收支总预算3,391.4635万元。收入中一般公共预算收入3,391.4635万元。支出包括：一般公共服务支出1,669.5717万元；社会保障和就业支出1,448.5669万元；医疗卫生与计划生育支出134.3985万元；住房保障支出138.9264万元。
五、一般公共预算支出情况说明（功能分类）
（一）一般公共预算财政拨款规模变化情况
鸡西市工商行政管理局本年度一般公共预算财政拨款3,391.4635万元，比上年预算数增加577.2304万元，主要是：一般公共服务支出比上年预算数减少71.8084万元；社会保障和就业支出比上年预算数增加514.2401万元；医疗卫生和计划生育支出比上年预算数增加134.3985万元；住房保障支出比上年预算数增加0.4002 万元。
（二）一般公共预算财政拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1,669.5717万元，占49.23%；社会保障和就业（类）支出1,448.5669万元，占42.71%；医疗卫生与计划生育(类)支出134.3985万元，占3.96%；住房保障（类）支出138.9264万元，占4.10%。
（三）一般公共预算财政拨款具体使用及变化情况
1.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）本年度预算数为1,462.4988万元，比上年预算数减少54.8578万元，下降3.62%。
2.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）本年度预算数为108.4680万元，比上年预算数增加15.7880 万元，上升 17.03 %。
3.一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）本年度预算数为98.6049万元，比上年预算数减少32.7386万元，下降24.93%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）本年度预算数为1,108.3953万元，比上年预算数增加184.6689万元，上升19.99%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）本年度预算数为231.544万元，比上年预算数增加231.544万元，上升100.00%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）本年度预算数为92.6176万元，比上年预算数增加92.6176万元，上升100.00%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）本年度预算数为16.01万元，比上年预算数增加5.4096万元，上升51.03%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）本年度预算数为126.4506万元，比上年预算数增加126.4506万元，上升100.00%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）本年度预算数为7.9479万元，比上年预算数增加7.9479万元，上升100.00%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）本年度预算数为138.9264万元，比上年预算数增加0.4002万元，上升0.29%。
六、一般公共预算“三公”经费支出及变化情况
鸡西市工商行政管理局本年度“三公”经费预算数为17.0442万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费15.30万元，公务接待费1.7442万元。
本年度“三公”经费预算数与上年相同。主要原因：一是本年度预算中没有安排因公出国（境）经费；二是本年度预算中没有安排公务用车购置经费。公车改革批准留用执法执勤用车9辆，年核定公务用车运行维护费15.3万元，与上年相同；三是按市财政预算要求，本年度公务接待费预算以2017年度公务接待费预算数为基数核定，因此本年度预算公务接待费与上年相同。
七、政府性基金预算支出及变化情况说明
无。
八、一般公共预算经济分类支出情况说明
鸡西市工商行政管理局的一般公共预算基本支出 3,282.9955 万元。其中：
人员经费3,034.7705万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费248.225万元，主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用经费、退休人员公用经费。
鸡西市工商行政管理局的一般公共预算项目支出108.468万元。
九、政府采购情况
政府采购预算总额59.70万元，一是房屋修缮工程（办公楼更换塑料窗）支出40万元；二是建立广告监测平台（购置广告监测设备及计算机软件等）支出19.70万元。
十、预算绩效目标情况
鸡西市工商行政管理局本年度预算有绩效目标2个，一是房屋修缮工程（办公楼更换塑料窗）支出40万元；二是建立广告监测平台（购置广告监测设备及计算机软件等）支出19.70万元。
十一、国有资产占有使用情况
包括总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况等。
1、总体情况、分布构成、主要实物资产数据：
截至2017年12月31日，鸡西市工商行政管理局共有国有资产3,113.8331万元。一是车辆数量14辆（账面车辆数量14辆，其中：公车改革经批准留用的执法执勤用车9辆，待处理已经无实物的账面车5辆），价值161.02万元；二是通用设备数量945个，价值762.4158万元；三是专用设备数量0个，价值0万元；四是其他资产数量505个，价值78.0462万元；五是办公用房数量8处,价值2,273.3712万元。主要分布在各科室、所、队。
2、变动情况
截至2017年12月31日，鸡西市工商行政管理局新增计算机2台、沙发1件、电视机2台；新增市工业和信息化委员会划转来鸡西市项目信息和信用信息专栏相关设备及软件一套（包括ibmx3650m3服务器1台、左融信nfgw ares防火墙1台、软件包括windows server 2008 r2 1套、sql 2008数据库软件一套、趋势科技中小企业软件包1套、威盾iis防火墙软件1套、项目信息和信用信息专栏软件平台1套）；减少划转给金惠投资担保公司网络监控及叫号系统1套、led显示屏2块。
第四部分名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。
（三）机关运行经费
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
（五）财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
（六）上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（七）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指xx行政单位及参照公务员管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
1.2018年部门预算批复表（年初）--一级部门使用工商局.xlsx

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