【市旅游发展委】2018年济宁市旅游发展委员会部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表
十、2018年政府采购预算表
十一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(1)、贯彻执行旅游法律、法规与方针、政策；起草有关地方性旅游法规、规章草案；统筹协调旅游业发展，拟订全市旅游发展战略、规划；对旅游政策、法律法规、规章执行情况进行监督检查。
(2)负责制定旅游市场开发战略并组织实施；加强旅游交流与合作，贯彻执行国家、省出国旅游和赴港澳台旅游政策，会同有关部门拟订我市赴港澳台旅游政策并组织实施；推动文化济宁整体形象及旅游品牌体系建设。
(3)组织全市旅游资源普查、规划，统筹协调各类资源的旅游开发、利用与保护；指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路、旅游项目的规划开发，监测全市旅游经济运行，负责旅游统计及行业信息发布。
(4)负责推进旅游业与相关产业的融合发展，优化全市旅游产业结构和产品结构，培育壮大市场主体；协调和指导乡村旅游、红色旅游、假日旅游、生态旅游工作，引导休闲度假。
(5)组织拟订旅游业地方标准并组织实施；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；负责全市旅游市场执法，推进旅游联合执法，维护旅游消费者和经营者合法权益；负责旅游安全的综合协调和对旅行社安全生产进行监督管理，指导旅游突发事件应急救援工作；指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设，指导全市旅游行业组织的业务工作。
(6)协调推进部门合作，推动基础设施的建设与管理，优化旅游环境，提升旅游服务功能，推进旅游公共服务体系建设。
(7)制定并组织实施旅游人才规划，指导全市旅游培训工作。
(8)贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建凤、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设工作。
(9)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
济宁市旅游发展委员会预算包括：济宁市旅游发展委员会机关预算、委直属事业单位预算。
纳入济宁市旅游发展委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、济宁市旅游公共服务中心
2、济宁市旅游监察大队
第二部分 2018年部门预算表
表1. 2018年收支预算总表（功能分类科目）
表2. 2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3. 2018年收入预算表
表4. 2018年支出预算表
表5. 2018财政拨款收支预算表
表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7. 2018年政府性基金支出预算表
表8. 2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表
表10. 2018年政府采购预算表
表11. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为792.34万元，其中：财政拨款684.15万元，上年结转108.19万元。
2018年支出预算为792.34万元，其中：基本支出530.15万元，项目支出262.19万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为684.15万元，其中：一般公共预算拨款684.15万元。
2018年财政拨款支出预算为684.15万元，具体情况如下：
商业服务业（类）等支出684.15万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为684.15万元，比上年减少1.37%，主要是由于人员到达退休年龄，人员减少，人员工资及社会保障缴费等也相应减少。具体情况如下：
1、商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）行政运行（项）支出276.54万元，主要用于委机关人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤生育等保险、住房公积金、住房补贴等。
2、商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）一般行政管理事务（项）支出118.44万元，主要用于委机关日常工作所需的办公费、印刷费、差旅费、会议费、交通费、招待费、水电费、物业管理费、取暖费以及办公用房租赁费等。
3、商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）旅游宣传（项）支出41万元，主要用于旅游系列宣传促销活动所发生办公费、差旅费、交通费、印刷费、招待费等
4、商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）旅游行业业务管理（项）支出26万元，主要用于召开大型工作会议所发生的食宿费、场地租赁费、资料费、交通费等以及旅游行业业务管理发生的有关费用。
5、商业服务业（类）旅游业管理与服务（款）其他旅游业管理和服务（项）支出222.17万元，主要用于所属事业单位人员工资、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤生育等保险、住房公积金、住房补贴以及日常工作所需的办公费、印刷费、差旅费、会议费、交通费、招待费等。
（四）政府性基金支出预算情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算530.15万元，其中：
人员经费464.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费66.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算49.19万元，其中：上年结转资金安排 49.19万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.4万元，公务接待费3.5万元。
2018年“三公”经费预算比2017年减少16.5万元，其中：因公出国（境）费与2017年基本持平为0万元、公务用车购置及运行费减少14.6万元、公务接待费减少1.9万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是原来保留的机关机要通勤车辆上缴到市公务用车平台进行管理，仅保留旅游监察大队执法用车一辆，对保留的执法车辆制定了严格的车辆管理办法，仅仅是在旅游执法活动中使用该车辆，其他公务活动一律不能使用。公务接待费减少的主要原因是严格控制接待范围及陪餐人数，选择经济实惠的饭店作为接待饭店。
（三）机关运行经费情况说明
济宁市旅游发展委员会机关等1家行政单位的机关运行费财政拨款预算为461.98万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 10月 31日，济宁市旅游发展委员会机关及所属各预算单位共有车辆1辆；单位价值 100万元以上大型设备 0（台、件、套），价值0万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年，委机关及所属预算单位均没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。
（六）政府预算支出经济分类有关情况
2018年，济宁市旅游发展委员会支出792.34万元，按政府预算支出经济分类科目区分：机关工资福利支出254.01万元，机关商品和服务支出262.76万元，对事业单位经常性补助支出218.65万元，对个人和家庭和补助支出7.73万元，其他支出49.19万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
不是亲人却胜似亲人肇源县贫困户有了“家庭医生”
李晖主持召开永州市委常委会2018年第16次(扩大)会议
500年一遇！英神秘淘金客淘到超大金块，地点保密
西子湖畔雅茶飘香蒙顶山茶扬帆破浪
实现资源互补推进两地发展
【市旅游发展委】2018年济宁市旅游发展委员会部门预算
6年救助水上遇险人员近千人
金融网点宣传“征信服务”
即日起,交警对骑电动车违法将有大动作,内附详细说明
温州将新增一个“农产品地理标志”
濮存昕、肖雄、郑小瑛……这些大咖将来东台！
2018年“春运”来临 建始物价部门严管市场价格
省安委办赴大唐绍兴江滨热电公司开展检查
省委宣讲团到涪城宣讲省委十一届三次全会精神
苏州旅游创新推介方式：携手昆剧演出、园林门票展走进长沙、成都
开展“护苗行动” 整治学校周边环境
容桂与中山黄圃镇签订合作框架协议
242万吨，长沙日供水量破历史新高！记者跟随体验管网抢修
界首90后女作家把家乡文化和故事写进小说
宣城市邮政管理局聘请兼职邮政特邀监督员公告