2018年第1号公告：2016年度金华市本级预算执行和其他财政收支审计结果整改情况公告
2016年度金华市本级预算执行和
其他财政收支审计结果整改情况公告
2017年8月，金华市第七届人大常委会第四次会议听取和审议了《关于2016年度金华市本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。市政府高度重视市人大常委会的审议意见，要求相关部门认真研究，及时制订管用的措施，切实抓好问题整改。2017年12月，金华市第七届人大常委会第九次会议听取和审议了《关于2016年度金华市本级预算执行和其他财政收支审计整改情况的报告》，充分肯定了审计反映问题的整改成果。现将审计结果整改情况公告如下。
一、预算执行和财政管理审计情况
主要对2016年市本级财政预算执行及财政管理情况进行了审计。总体上，2016年市本级经济继续保持赶超发展的良好态势，预算执行和其他财政收支情况总体较好，但也存在一些问题。
（一）部分部门单位专项资金预算执行率需进一步提高。整改情况：为切实提高财政资金使用效益，市政府出台了《金华市本级重大财政支出项目绩效管理办法（试行）》，将重点项目、投资规模较大的政府投资项目等列为考评对象。同时，市政府要求各部门全面梳理专项资金，2018年将进一步加大专项资金整合力度。市财政局出台《关于加强预算支出进度管理的通知》，通过建立预算执行进度通报制度、约谈问责机制，努力解决“执行慢”的问题。同时，对2016年预算执行率低于50%的专项资金，进一步分析、审核后进行了处理，不需使用的项目资金，全部予以收缴，合计收缴11072.55万元。
（二）税收征收管理需进一步加强。整改情况：市地税局及时进行了整改，对7家企业多退的税款已全部追回；对6家欠税企业减免的税款除部分追回外，对2家破产拍卖的企业已向法院申请税款优先分配；对2家企业少减免的税款已落实减免；对19家企业未及时退税的税款已退还。
二、政策措施落实审计情况
重点关注了企业清费减负政策、薄弱村发展集体经济扶持政策、青年创业扶持政策等。总体上，各项政策措施部署到位、落实有效，但在具体执行中也存在一些问题。
（一）企业清费减负政策落实审计
1.部分专项基金已停征但结算清退不及时。整改情况：市散装办、市墙体办及时开展项目清理，散装水泥专项资金已完成结算400个项目，返退资金89.89万元，上缴财政497.17万元；新型墙体材料基金已完成结算44个项目，返退资金865.89万元，上缴财政745.51万元。
2.部分保证金取消后未及时清退。整改情况：市建设局及时开展工程风险抵押金专项清理，已全额返退了资金。市行政服务中心、市城乡规划监察支队在往来款挂账的931.81万元城市建筑管理保证金已收缴财政。
3.未及时修订办法并停收住房装修保证金。整改情况：市建设监察支队已停止收取装修保证金，并通过刊登公告等加快办理保证金清退工作，已返退资金398.05万元。
（二）市区薄弱村发展集体经济扶持政策落实审计。整改情况：市委市政府出台《关于全面消除集体经济薄弱村三年行动计划的实施意见》，明确了消除集体经济薄弱村的目标任务、主要措施和扶持政策。召开工作部署推进会，要求各地各部门按照三年行动计划，倒排时间进度，实行销号管理，确保完成集体经济薄弱村转化任务。
（三）青年创业扶持政策落实审计
1.租房补贴无人享受。整改情况：市人力社保局以新出台的人才政策30条为依据执行租房补贴政策，覆盖了先前设置不合理的补贴政策。
2.部分补助资金拨付不到位。整改情况：市人力社保局2017年已开展首批全市青创工场验收及排名，并兑现了市本级补助。婺城区已将33.5万元青创工场工位补贴拨付到位。
三、民生资金审计情况
按照公共财政要以民生保障为重点，不断提高基本公共服务均等化水平的要求，对基本医疗保险基金、基本公共文化服务专项资金、农村生活垃圾分类减量等重点民生资金、民生项目开展了审计。总体上，这些资金和项目运行规范、使用效益较好，但也存在一些问题。
（一）基本医疗保险基金审计。整改情况：市人力社保局会同兰溪市人力社保局对重复参保的524人进行了清理，及时办理了中断手续。市市场监管局对部分药品医保结算量大于实际销售量的4家定点药店和医疗机构进行了处理：1家定点医疗机构没收违法所得40.08万元并处两倍罚款，3家定点药店暂停医保刷卡3个月。
（二）基本公共文化服务专项资金审计
1.专项资金执行率较低。整改情况：金华开发区、金义都市新区、金华山旅游经济区进一步加快了省级专项资金拨付进度，提高了预算执行率。
2.“24小时悦读吧”和“农家书屋”管理存在短板。整改情况：市文化局2018年将安排经费207万元用于“24小时悦读吧”购置书籍；2017年已拨付专项经费16.38万元用于加强卫生保洁等日常维护管理；提升整合“农家书屋”，每周开放20小时以上的“农家书屋”已达1971家。
（三）农村生活垃圾分类减量审计。整改情况：市农办已督促各区加大保洁员（分拣员）资金保障力度，随着分类覆盖面提高，各区配套资金已落实到位。同时，督促各区持续深入开展宣传培训，加大督查考核力度，提高垃圾分类质量，避免混装混运。
（四）市区道路交通事故救助基金审计。整改情况：针对救助基金使用率低的问题，市财政局推动修订出台新的管理制度，目前正在征求意见中。新制度适当扩大了垫付范围、提高了垫付标准，强调加强部门协作、发挥部门主体责任。同时，继续推进系统上线运行，落实“一窗受理、集成服务”。
四、部门预算执行及领导干部经济责任审计情况
对2家部门的预算执行情况、18家部门和市管事业单位的领导干部经济责任情况进行了审计。这些部门单位预算执行总体到位，领导干部廉洁从政意识持续增强，各项财政财务收支进一步规范，但也存在一些问题。
（一）个别单位依法履职不够到位。整改情况：市环保局已出台相关制度，加强危险废物规范化管理，并对废矿物油去向不明的4家企业罚款19万元。市行政执法局及时督促各分局加大违法户外广告整治力度，已拆除111处。市市场监管局对4个处罚尺度不一的商业贿赂案件经办人员进行了提醒谈话。
（二）政府性资产（资源）管理需进一步加强。整改情况：市文联及其所属金华书画院对书画类资产开展清理清查，重新登记造册，并修订完善了资产管理办法，加强作品保管和出入库管理。市行政执法局加快户外广告续期手续办理。金华教育学院已将扣除税费后的住宅拍卖款上缴财政。
（三）部分信息系统验收不严格、绩效不高。整改情况：相关单位对信息系统推广使用中的问题及时进行研究，采取针对性措施，促进信息系统进一步发挥作用。
（四）个别单位财务管理水平有待提高。整改情况：金华山旅游经济区所属投资公司已注销除业务需要外的银行账户，非结算户中的商业贷款已转出；责成双龙旅行社有限公司整改财务管理混乱问题，原总经理已被撤职，原出纳调离岗位，财务改由母公司统一核算。金华教育学院已收回与社会力量合作办学的分成收入。市人事考试办已将教材差价挂账余额上缴财政。
五、政府投资建设项目审计情况
主要实施了14个政府投资建设项目审计，送审金额2.43亿元，审定金额2.03亿元，核减0.40亿元，核减率16.46%。2017年起开展对中介机构审价质量和相关参建单位履职尽责情况的随机抽查工作。
（一）3个项目发包未经政府采购或公开招投标。整改情况：金华开发区现已对相关项目进行招标，今后将严格执行招投标规定。
（二）个别工程变更管理不到位。整改情况：市文化艺术中心项目建设单位已对140份工程签证单签字确认。
（三）项目管理需进一步加强。整改情况：金华开发区背街小巷截污纳管等3个项目按实结算核减6.94万元。市人民医院内科病房综合楼装饰工程已收回多付工程款12.46万元。
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一、预算执行和财政管理审计情况
主要对2016年市本级财政预算执行及财政管理情况进行了审计。总体上，2016年市本级经济继续保持赶超发展的良好态势，预算执行和其他财政收支情况总体较好，但也存在一些问题。
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