一、部门预算单位构成
从预算单位构成看,杭州市园林文物局单位部门预算包括:本级预算。
二、杭州市园林文物局单位2018年度部门预算安排说明
(一)收入预算总体安排情况
杭州市园林文物局单位2018年度收入预算4494.88万元,其中:财政拨款4494.88万元,占100%。
(二)支出预算总体安排情况
杭州市园林文物局单位2018年度支出预算4494.88万元。
1.按支出功能分类,包括城乡社区支出3864.93万元、社会保障和就业支出304.63万元、住房保障支出325.32万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出3013.67万元,日常公用支出765.54万元,项目支出715.67万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年部门预算中,财政拨款用于以下方面:
1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)3149.26万元,主要用于本单位基本支出。
2、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)715.67万元,主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)217.59万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)87.04万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)217.30万元,主要用于本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的支付公积金。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)0.16万元,主要用于按房改政策规定,本单位向职工(含离退休人员)发放的租房补贴。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)107.86万元,主要用于按房改政策规定,本单位向职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。
(四)2018年度一般公共预算“三公”经费预算情况
1.公务接待费:2018年度安排公务接待费预算53.39万元,主要用于局本级及上级交办的接待任务。
2.公务用车购置及运行维护费:2018年度安排公务用车运行维护费预算55.51万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018年预算公开.xls
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杭州市园林文物局单位2018年度部门预算说明
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