关于双鸭山市2017年财政预算执行情况和2018年财政预算的报告——2017年12月26日在双鸭山市第十六届人民代表大会第二次会议上
双鸭山市财政局
各位代表：
受市政府委托，向本次会议报告2017年全市财政预算执行情况和2018年全市财政预算安排，请予审议。
一、2017年全市财政预算执行情况
2017年，全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的监督下，主动适应经济发展新常态，积极应对复杂经济发展环境，扎实推进稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革等各项工作，圆满完成市人大十六届一次会议批准的财政预算。
2017年全市一般公共预算收入预计完成221308万元，同比增长8.6％。一般公共预算支出预计完成1439052万元，同比增长10.1％。按现行财政体制，加减同省结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后，预算收支平衡。
全市政府性基金预算收入预计完成49015万元，同比增长150.8%；基金预算支出预计完成59444万元，同比增长68.5％。按现行财政体制，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
全市国有资本经营预算收入本年未发生，国有资本经营预算支出预计完成21729万元（上年结转专项补助支出）。
全市社会保险基金预算收入预计完成651979万元，同比增长65.6%，社会保险基金支出预计完成636133万元，同比增长56.7%。
市级一般公共预算收入预计完成107052万元，同比增长10.0%；一般公共预算支出预计完成519968万元，同比下降7.3％。按现行财政体制，加减同省和县区各项结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后，市级实现收支平衡。
市级政府性基金预算收入预计完成13234万元，同比下降8.0%；基金预算支出预计完成14757万元，同比下降19.3％。按现行财政体制，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
市级国有资本经营预算收入本年未发生，国有资本经营预算支出预计完成21729万元（上年结转专项补助支出）。
市级社会保险基金预算收入预计完成350345万元，同比增长50.2%，市级社会保险基金支出预计完成344656万元，同比增长39.0%。
2017年财政主要工作情况：
（一）开源节流壮财力，财政运行平稳向好
努力克服国家结构性减税、普遍性降费等多重压力，加强收入组织、协调、征管，严控一般性支出，全力保障收支平衡。强化收入形势分析。定期召开征收部门协调会，强化财、税、库的联系沟通，研究解决存在的困难和问题，做到涉税信息共享、资源共用，全力构建全方位、多层次、信息化的现代税收征管体系。严格落实征管责任。密切关注国家税费政策变化，分部门、分县（区）细化收入目标任务，突出收入征管，完善综合治税，拓宽收入渠道，全市地方级税收收入完成144502万元，同比增长9.4%；全市非税收入完成76806万元，同比增长7.1%，有效增强财政调控保障能力。大力向上争取资金。聚焦国家和省的产业政策和投资方向，全力争取上级政策资金支持，全市共争取各类政策性资金595091万元，保障全市重点项目建设和财政经济平稳运行。厉行节约压缩支出。发挥投资评审职能，全年报审金额18341万元，审减资金3393万元，审减率18.4%；全年完成政府采购27454万元，节约资金2216万元，节支率8.1%；突出一般性支出管理，大力压缩“三公经费”，市级“三公”经费支出同比下降5.0%，行政运行成本明显降低。
（二）巧用杠杆抓引导，支持发展成效突显
准确把握经济发展形势，实施积极财政政策，支持地方经济结构转型。助力经济提质增效。积极筹措产业结构调整、生态环境保护资金22773万元，撬动民间资本投入扶持产业，引导我市产业结构优化升级；严格落实资源综合利用企业、社会福利企业等税收减免政策，全年退税2300万元，支持相关企业可持续发展。精准帮扶促企发展。清理规范收费项目，取消或停征16项行政事业性收费，直接减轻企业和个人负担927万元；充分发挥财政资金杠杆放大效应，依托融通担保公司，为东运国际、花菇基地等企业提供贷款担保14500万元，推动创业就业，支持企业稳健发展。多元筹资推动转型。大力推广政府与社会资本合作（ppp）、政府购买服务等方式，激励社会资本进入公共投资领域，缓解政府投资和债务压力；依托城市基础设施建设，向上争取新增债券29898万元，全力争取亚行欧投行贷款，推动资源型城市转型发展。
（三）集中财力保民生，公共财政惠泽百姓
继续坚持“保民生、保重点”的基本原则,持续加大民生投入，加快补齐民生短板。落实各项社保政策。筹措社会保障资金400495万元，保证了各项社保政策待遇足额发放；同时将企业退休人员人均养老金水平提高5.5%；将城市低保标准提高到540元/月；将农村低保标准提高到3780元/年，将城乡居民医保财政补助标准提高到450元/年；筹措资金22371万元，推进双矿分流职工安置工作。支持教育均衡发展。筹措资金2313万元，落实“两免一补”及高中、中职学生助学金政策；投入资金2500万元，全面实施中小学校舍维修、教学设备更新以及第37中学、师范附属小学等学校搬迁。全力保障三农投入。通过“一折通”等方式发放耕地地力保护补贴36583万元，将党和政府的惠农政策落实到位；拨付农机购置补贴2038万元，提高我市农业综合生产能力。推进基础设施建设。筹措资金14680万元，实施背街巷道、老旧小区修缮、城区绿化亮化等工程，改善了人居环境；筹措资金44938万元，续建保障性住房29295套，发放廉租住房租金补贴1898万元，缓解了低收入家庭住房矛盾；筹措资金20839万元，启动了集当公路尖山至宝山段工程建设，拓展城市中心区域空间。
（四）多措并举强管理，财税改革深入推进
持续深化财政体制改革,注重预算管理、内控机制、资金监管创新，全面提升财政科学管理水平。深化预算管理体制改革。进一步加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度，清理盘活财政存量资金8236万元，提升财政资金使用效益；推进预决算信息公开，进一步细化公开内容，拓展财政信息公开范围，打造“阳光财政”。强化国有资产资源监管。深化国资管理体制改革，制定《双鸭山市国有资产清理及财政监督实施方案》，开展国有资源资产清理检查，全面理清国有资源资产规模现状，优化政府资源配置，提高国有资源资产使用效益。强化政府债务监管。争取政府置换债券4341万元，缓解短期债务压力；制定《地方政府性债务风险应急处置预案》，加强对政府债务“借、用、管、还”全过程管理，规避政府债务风险。依法推进财政监督。认真开展财政专项资金、非税收入征管、会计法执法、供热费支出检查，规范预算单位内控管理，确保财政资金安全、高效、有序运行。
尽管2017年财政工作取得了一定的成绩，但在财政运行中也存在一些问题和困难，主要表现在：传统产业税收缺乏增长空间，新兴产业效益尚未显现，收入增长难以持续，财政支出刚性增长，收支矛盾比较突出；人均收支水平偏低，难以满足公共发展需要；政府债务规模较大，存在一定债务风险；财政管理与财政监督仍需加强等等。这些问题我们将高度重视，在今后继续采取有效措施，努力加以解决。
二、2018年财政预算草案
2018年，全市经济发展仍处于爬坡过坎、转型升级的关键时期，财政收支形势更加严峻。但我们也应看到，国家实施更加积极有效的财政政策和稳健中性的货币政策，党的十九大提出加快东北等老工业基地振兴、支持资源型地区经济转型发展等区域发展战略，我省加快建设“中蒙俄经济走廊”黑龙江陆海丝绸之路经济带，以及我市重点财源煤炭、钢铁价格回暖，这些都为我市转型发展提供政策支持和难得机遇。我们有信心和决心在市委的坚强领导下，迎难而上，攻坚克难，做好2018年的财政工作。
根据全市财政收支形势分析，2018年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大、省委十二次党代会精神，紧紧围绕市委第十一届二次全会安排部署，实施积极财政政策，狠抓增收节支，培植壮大财源，优化支出结构，强化民生保障，深化财政改革，为决胜全面建成小康社会提供坚实的财力保障。
遵循以上指导思想，综合考虑全市主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、有保有压的原则，2018年预算拟安排如下：
全市一般公共预算收入安排234587万元，同比增长6.0％。一般公共预算支出安排784738万元。按现行财政体制，加减同省结算及调入预算稳定调节基金后，预算收支平衡。
全市政府性基金预算收入安排18432万元，同比下降62.4%；基金预算支出安排18432万元。按现行财政体制，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
全市国有资本经营预算因无收入项目未作安排。
全市社会保险基金预算收入安排682250万元，同比增长4.6%；社会保险基金预算支出安排686807万元。不足部分通过社会保险基金滚存结余弥补。
市级一般公共预算收入安排113476万元，同比增长6.0％。一般公共预算支出安排371973万元。按现行财政体制，加减同省和县区各项结算及调入预算稳定调节基金后，预算收支平衡。
市级政府性基金预算收入安排5870万元，同比下降55.6%；基金预算支出安排5870万元。按现行财政体制，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
市级国有资本经营预算因无收入项目未作安排。
市级社会保险基金预算收入安排412954万元，同比增长17.9%；社会保险基金预算支出安排426985万元。不足部分通过社会保险基金滚存结余弥补。
另外需要说明的是，受财力限制，市级仍有部分支出无法在公共财政预算支出中安排，需要通过增收节支及争取上级财力补助予以解决。
三、攻坚克难、奋勇拼搏，全力完成全年目标任务
2018年，全市各级财税部门将紧紧围绕市委、市人大确定的目标和任务，全力抢抓发展机遇，积极应对各项挑战，重点做好以下几个方面的工作：
（一）坚持收入组织与专项争取双轮驱动，着力壮大财政实力。加强税收征管。加大依法治税力度，创新征管机制，做好重点企业、行业和重点税源的监测分析，及时掌握税收进度和税源发展变化趋势，切实增强组织税收的主动性。严格非税收缴。明确征管措施，进一步规范非税收入收缴行为，强化对非税收入执收单位的监管力度，确保应收尽收。争取上级支持。重点关注财税体制改革动向，围绕上级重大战略决策，加大研究力度，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持。
（二）坚持开拓财源与服务转型合力攻坚，着力支持经济发展。夯实巩固基础财源。大力支持供给侧结构性改革，推进主导产业结构调整，加速传统产业转型升级，全力支持煤炭深加工、煤转烯烃、冶金循环等产业发展，延伸产业链条，实现发展动力转换和发展方式转变。培育拓展新兴财源。深入实施创新驱动战略，加大科技创新及引进人才投入，优先支持新能源、新技术以及电子商务、现代物流、绿色农业壮大发展，打造绿色接续财源。优化服务助力发展。继续不折不扣的落实各项减税降费政策，完善涉企收费监管机制，坚决遏制各种乱收费，切实减轻企业负担，促进大众创业、万众创新。
（三）坚持量力而行与尽力而为统筹兼顾，着力增进民生福祉。提高社会保障水平。加大对社保基金统筹力度，拓宽社保基金来源渠道，确保城乡社会养老、失业等社会保险待遇足额落实到位；调整市直机关差旅费支出标准，按照8%的比例实施机关事业单位住房提租补贴，促进干部职工共享改革发展成果；支持龙煤双矿职工分流解困，推动创业就业；提高城乡居民医疗保险财政补助标准，推进基本公共卫生服务均等化。促进教育文体发展。继续加大教育文化体育等社会事业投入，改善城乡基础教育、职业教育、高等教育学校办校条件，推进公共文化设施免费开放，加强群众体育健身场所建设，丰富群众文化生活。加大富农扶贫力度。统筹整合、集中使用财政涉农扶贫资金，推进秸秆综合利用，实施农村厕所改造，支持现代农业、绿色农业、高效农业等重点产业项目建设；加大精准扶贫力度，支持产业发展脱贫，增强扶贫对象造血能力。推进和谐城市建设。改善城市基础设施，维修拓宽城市道路，支持老旧小区改造、城市绿化亮化工程，推进“三供一业”综合改造，优化人居环境；继续支持保障性安居工程建设，改善困难群体住房条件；支持政法部门技术装备换代升级，维护社会稳定。
（四）坚持强化管理与深化改革多管齐下，着力提升理财能力。推进财税体制改革。落实国家、省在相关领域启动事权和支出责任划分，提高基本公共服务供给效率；推进环境税改革，发挥税收对生态环境保护的促进作用；建立预决算公开定期检查和考核通报机制，提高公开的时效性和准确性。完善国资国企监管。建全国资监管体系，维护国有资产的安全完整；创新国有企业经营机制，改善国有企业投资项目的产权结构，推进国企改革向纵深发展。规范政府债务管理。加快债务置换进度，建立健全债务风险预警管理机制，规范各部门举借、使用和偿还政府性债务的行为，防范化解政府债务风险。增强财政支出绩效。强化预算执行跟踪监控，加大绩效评价及评价结果应用力度，建立绩效评价同预算编制相结合的机制，切实增强财政资金使用主体的责任意识。提高资金使用效益。严格执行各项政府采购管理制度，规范政府采购行为；强化财政投资评审职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度。
各位代表，2018年全市财政工作面临形势依然复杂，多重任务聚集，多元挑战并存，多种机遇共生。我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督下，牢记使命，不忘初心，攻坚克难，扎实工作，努力完成各项工作任务，为加快双鸭山经济社会转型发展、全面建成小康社会而努力奋斗！
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