【人大常委会】城中区2018年部门预算公开表

城中区人大常委会2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
目录
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、年度主要工作任务
三、部门预算单位构成
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收支总体情况的说明。
二、2018年财政拨款支出预算情况。
三、“三公”经费支出预算表的说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
五、2018年度国有资本经营预算情况
六、2018年度社保基金支出预算情况
七、其他重要事项情况说明。
八、名词解释。
第三部分：2018年部门预算报表
一、2018年收支预算总表。
二、2018年收入预算总表。
三、2018年支出预算总表。
四、财政拨款收支总表。
五、2018年一般公共预算资金支出预算表。
六、2018年一般公共预算资金支出预算表（经济分类科目）。
七、2018年一般公共预算资金基本支出预算表。
八、2018年政府性基金收入支出预算表。
九、2018年国有资本经营收入支出预算表。
十、2018年纳入财政专户管理的收入支出预算表。
十一、上年节余（结转）收入支出预算表。
十二、一般公共算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表。
十三、2018年政府采购预算明细表。
十四、项目支出预算表。
十五、支出绩效目标申报表。
城中区人大常委会部门概况
一、部门职责
依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，区人大常委会行使以下职权：
（一）在本区范围内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。
（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。
（三）召集区人民代表大会会议，在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
（四）讨论、决定本区的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（五）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。
（六）监督区人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系区人大代表，组织、指导人大代表联组开展工作活动。受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。
（七）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。
（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。
（九）行使区人民代表大会授予的其他职权。
二、年度主要工作任务
2018年，是深入贯彻落实党的十九大精神的第一年，面对新形势、新任务、新要求，区人大常委会工作的总体要求是：深入贯彻落实党的十九大精神，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委十届五次全会作出的决策部署，依法行使职权，在推动城中区科学发展、跨越发展和推进城中区法治建设、维护社会稳定方面有新作为，为在自治区、柳州市率先全面建成小康社会，打造广西商贸金融、科教文化强区，为实现更高层次上的品质城中、幸福城中作出新的贡献。
（一）围绕全区经济社会发展目标，切实做好监督工作
按照“围绕中心、突出重点、讲求实效”的监督工作思路，强化人大监督职能，在加大力度、创新方式、注重实效、规范程序上下功夫，进一步提高监督工作质量，增强监督工作实效。一是围绕关系改革发展稳定大局和人民群众切身利益、社会普遍关注的重大问题，突出重点、扎实开展监督工作。二是听取和审议“一府两院”专项工作报告。聚焦法治政府建设，普法和依法治区工作，重点关注区人民法院，区人民检察院司法体制改革等重大议题。听取和审议“一府两院”工作中事关国计民生，事关全局重点，事关人民关切等具体问题的专项工作报告。二是加强计划和预算执行情况监督，审查和批准决算。听取和审议区人民政府关于2017年财政决算（草案）的议案和城中区2017年财政预算执行情况及其他财政收支的审计报告，审查和批准2017年城中区财政决算，听取和审议区人民政府2018年上半年国民经济及社会发展计划执行情况和财政预算执行情况报告。加强对政府全口径预决算的审查和监督，确保计划和预算正确执行、全面完成。三是认真开展法律法规实施情况检查。对有关法律法规在我区的贯彻实施情况开展专项执法检查，同时配合市人大常委会开展对有关法律法规的执法检查。五是深入开展专题视察和调研。对区人民法院相关案件的审理工作，公安机关专项工作和城乡风貌改造、全域旅游，以及如何开展人大代表向选民述职活动进行专题调研。
（二）立足全区经济社会大局，依法决定重大事项
一是依法和科学行使重大事项决定权。根据《广西壮族自治区各级人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，依法适时就2018年国民经济和社会发展计划、全区财政预算执行等工作作出决议、决定，推动相关工作深入开展。二是依法行使人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法任免相结合，进一步规范人大常委会的人事任免工作，加强对人大选举、任命人员的监督，增强其责任意识，促进勤政廉政。
（三）加强人大代表工作，发挥人大代表主体作用
切实维护人大代表的主体地位，进一步提升联系代表、服务代表的工作水平。一是加强代表培训。分批组织各级人大代表参加培训，切实提高代表素质。二是抓好议案和建议办理工作。对人大代表在人代会议上提出的议案、建议、批评和意见及时交办，本年度选择2-3件重点建议进行督办或组织代表视察，并向人大代表报告。三是组织代表开展活动。组织好本级人大代表专题视察活动，协助市人大常委会组织好市人大代表城中团开展集中视察活动。年内，组织人大代表参加常委会开展的工作调研、专题询问和执法检查活动。组织开展“代表活动日”活动。全面推进区人大代表履职平台升级建设工作。四是加强人大常委会组成人员与代表联系工作。常委会组成人员要密切与代表的联系，了解掌握人大代表遵守法律法规和贯彻落实本级人大及其常委会决议、决定的有关情况，了解社情民意，了解代表依法履职和参加闭会期间活动以及工作、学习和生活等情况，为代表依法履职提供帮助和指导，自觉接受人大代表的监督，夯实人大工作的基础。五是加强人大代表与选民联系工作。要进一步加强人大代表联系选民工作，组织部份人大代表到原选区或选举单位向选民述职，从而提高代表履职意识和履职能力。
（四）加强人大常委会和机关自身建设，切实提高依法履职能力
健全人大讨论决定重大事项制度等各项制度，推动人大工作制度化、程序化、规范化。抓好常委会组成人员、人大机关干部的学习与培训。加强法律法规学习，适应新常态，把握新规律，努力打造政治素质过硬、业务能力强的人大工作队伍。加强调查调研，了解和掌握全区经济社会发展情况，更好地围绕中心、服务大局。高质量地开好本级人民代表大会和人大常委会会议。切实抓好人大机关党建工作，树立人大机关良好形象。
（五）主动融入，切实做好区委中心工作
区人大常委会在依法履职，认真做好常委会工作的同时，按照区委的安排，积极做好全区中心工作的推进落实，加强对重大项目的协调服务和社会维稳工作，为促进城中区经济社会发展多作贡献。
三、部门预算单位构成
城中区人大常委会现有机构为一室五委，分别是办公室、法制与内务司法委员会、财政经济委员会、教科文卫与民族工作委员会、农业农村与环资城建工作委员会、选举联络工作委员会，无下属二层机构。共有工作人员34人。常委会设主任1人，副主任4人，常委23人。
2018年度部门预算情况说明
一、2018年收支总体情况的说明
（一）收入预算说明
2018年收入预算总计5330653.03元。同比减少817296.13 元，同比减少0.13%。2018年收入总体减少的主要原因：人员减少。其中：一般公共预算拨款5330653.03元，同比减少817296.13 ，同比减少0.13%。
（二）支出预算说明
2018年支出预算总计5330653.03元。同比减少817296.13 元，同比减少0.13%。支出减少的主要原因与收入增长的主要原因相同。其中：
1、按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）一般公共服务支出预算4496012.88元，占支出总预算84.34%；同比减少538051.52元，同比减少10.67%。
（2）社会保障和就业支出预算315,188.80元，占支出总预算5.91%；同比减少63055.2元，同比减少16.67 %。
（4）医疗卫生支出预算237938.07元，占支出总预算4.46%；同比减少159636.29元，同比减少40.15%。
（5）住房保障支出预算281513.28元，占支出总预算5.28 %；同比减少56553.12元，同比减少16.73%。
2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
（1）基本支出预算
基本支出3948553.03元，占支出总预算74.07%。同比减少 897296.13元，同比减少 18.52%。其中：
工资福利支出预算3241784.15元，占基本支出预算60.81%；同比减少351254.21元，同比减少9.78%。
商品和服务支出预算706768.88元，占基本支出预算13.26%；同比减少207975.52元，同比减少22.74%。
对个人和家庭的补助支出预算0元，占基本支出预算0%。同比减少338066.4万元，同比减少100%。
（2）项目支出预算
项目支出1382100元，占支出总预算25.93%。同比增加80000 元，同比增加6.14%。其中：
商品和服务支出预算1382100元，占项目支出预算25.93%；增加80000 元，同比增加6.14%。
二、2018年财政拨款支出预算情况
2018年支出总计5330653.03元。其中：一般公共服务支出4496012.88元，社会保障和就业支出315188.80元，医疗卫生和计划生育支出237938.07元，住房保障支出281513.28元。
三、“三公”经费支出预算表的说明
2018年部门预算中一般公共预算安排“三公”经费支出预算共计148920元，同比减少9320元，同比下降5.89%。其中：
1、因公出国（境）费0元，与去年持平，原因是一直无因公出国；
2、公务接待费148920元，同比减少9320元，同比下降5.89%，原因是逐步减少公务接待；
3、公务用车购置费及运行费0元，同比减0元，同比下降0%，其中：
（1）公务用车运行维护费0元，同比减0元，同比下降0%，原因为公车改革，无公务用车。
（2）公务用车购置费0元，同比减0元，同比下降0 %，原因是公车改革，无公务用车。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
本部门2018年无政府性基金收支预算安排。
五、2018年度国有资本经营预算情况
本部门2018年无国有资本经营收支预算安排。
六、2018年度社保基金支出预算情况
本部门2018年无社保基金收支预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2018年本部门机关及下属事业单位的机关运行经费预算共706768.88元，同比减207975.52元，同比下降22.74%，原因为办公费用减少。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
（二）政府采购情况
2018年本部门机关及下属事业单位的政府采购预算共0元，其中：政府采购货物预算0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及下属事业单位共有在编公务用车0辆。
八、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十四）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业费、公车运行维护费及其他费用。
2018年部门预算报表
附件下载:城中区2018年部门预算公开表

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